（一）拟订并组织实施全市住房保障、建筑施工、城乡建设、消防设计审查验收等工作政策措施、规章制度和中长期规划，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议；指导并监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

  （二）指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

  （三）拟订全市城市建设的发展的策略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导城市地下空间的开发和利用；会同有关部门负责历史背景和文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

  （四）指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

  （五）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场，防范房地产风险，确保房地产行业健康有序发展；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

  （六）拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政设施建设工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

  （七）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

  （九）指导监督全市工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政设施建设工程质量安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

  （十）拟订全市燃气建设发展规划并指导执行，指导城乡燃气基础设施建设和管理；负责全市燃气企业行业管理工作。

  （十一）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

  （十二）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

  （十三）贯彻落实国家相关消防的法律、法规、技术规范和标准，按照管理权限对建设工程消防项目的设计进行审核检查验收。

  纳入儋州市住房和城乡建设局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计42,958.08万元，支出总计42,958.08万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加14,738.9万元，增长52.23%。根本原因：一是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加；二是那大镇番园棚户区回迁房项目增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少0.79万元，根本原因是结余资金上缴利息及手续费减少。年初结转结余4,112.65万元，主要是项目支出结转结余，较2021年度决算数减少241.94万元，下降5.56%，根本原因：一是减少了2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出；二是减少了怡心花园二期用地性质及规划指标修改论证项目。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余4,122.96万元，主要是项目支出结转结余，较2021年度决算数减少1.37万元，下降0.03%，根本原因是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计38,845.43万元，其中：财政拨款收入38,819.46万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入25.96万元，占0.07%。

  本年支出合计38,835.12万元，其中：基本支出979.39万元，占2.52%；项目支出37,855.72万元，占97.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2022年度财政拨款收入42,586.03万元，支出42,586.03万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加14,986.27万元，增长54.30%。根本原因：一是是运动员公寓奖励资金项目的支出增加；二是儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程建设项目支出增加；三是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加。

  财政拨款年初结转结余3,766.57万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较2021年度决算数减少3.35万元，下降0.09%，根本原因是公务员医疗补助项目支出支出。

  财政拨款年末结转结余3,766.57万元，主要是基本支出结转和项目支出结转，较2021年度年末决算数持平，根本原因是项目支出结转持平。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支出30,706.43万元，占本年支出合计的79.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,991.99万元，增长252.36%，根本原因是增加了运动员公寓奖励资金项目、儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程建设项目、儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程建设项目、那大镇番园棚户区回迁房等项目。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出30,706.43万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务（类）支出4.9万元，占0.02%；国防支出（类）支出6.53万，占0.02%；社会保障和就业（类）支出81.19万元，占0.26%；卫生健康支出（类）支出113.78万元，占0.37%；城乡社区支出（类）支出2964.86万元，占9.66%；农林水支出（类）支出43.53万元，占0.14%；交通运输支出（类）支出239.70万元，占0.78%；住房保障（类）支出27，251.93万元，占88.75%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3，011.85万元，支出决算为30,706.43万元，完成年初预算的1019.52%。其中：

  1.一般公共服务（类）其他事务支出（款）行其他事务支出（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：住建行业党委党建示范点项目经费项目支出增加。

  年初预算为0.00万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：儋州市人民防空“十四五”规划项目和人民防空经费项目支出增加。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为64.53万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于预算数的根本原因：基本养老保险基数增加。

  年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

  年初预算为0.00万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：设备和防疫物资采购费用（疫情防控）和其他疫情防控支出增加。

  年初预算为11.69万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的根本原因：医疗保险缴费基数增加。

  年初预算为21.88万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的根本原因：事业单位医疗保险缴费基数增加。

  年初预算为60.41万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的124.90%。决算数大于预算数的根本原因：公务员医疗补助基数增加。

  年初预算为194.99万元，支出决算为287.24万元，完成年初预算的147.31%。决算数大于预算数的根本原因：工资福利支出增加。

  10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）

  年初预算为0.00万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：综合工作经费、住建行业党委党建示范点项目经费和儋州市住房和城乡建设局“三防”应急预案增加。

  年初预算为0.00万元，支出决算为405.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：恒大海花岛39栋楼质量鉴别判定经费、恒大海花岛酒店式公寓性质变更和2号岛等项目增加。

  12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工其他城乡社区管理事务支出（项）

  年初预算为382.41万元，支出决算为1，597.67万元，完成年初预算的417.79%。决算数大于预算数的根本原因：增加了运动员公寓奖励资金等项目，综合工作经费资金和公用支出也增长。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

  年初预算为0.00万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：儋州市水弹性城市专项规划编制经费和环新英湾住房发展规划项目。

  14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

  年初预算为25.39万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的228.04%。决算数大于预算数的根本原因：增加了管道燃气特许经营相关经费和儋州市东成镇钟楼整体管理等项目。

  15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

  年初预算为245.51万元，支出决算为317.2万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的根本原因：综合工作经费资金和公用支出增长。

  年初预算为15万元，支出决算为217万元，完成年初预算的1446.67%。决算数大于预算数的根本原因：增加了儋州市生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险排查项目、海南省大集中式房产管理信息系统（智慧房产）和海花岛39栋楼测绘工程费用等项目。

  年初预算为36万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于预算数的根本原因：增加了农村户用厕所化粪池防渗漏改造补助项目。

  年初预算为0.00万元，支出决算为239.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：增加儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程建设项目支出。

  年初预算为0.00万元，支出决算为4384.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：增加了农村危险房屋改造一般户项目支出。

  年初预算为614万元，支出决算为2429.84万元，完成年初预算的395.74%。决算数大于预算数的根本原因：新增2022年儋州市城镇老旧小区改造项目项目支出。

  21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

  年初预算为27.10万元，支出决算为11752.53万元，完成年初预算的43367.27%。决算数大于预算数的根本原因：新增怡心花园一期经济适用房及铺面建设和怡心花园（一期）小区、佳华小区土地增值税清算鉴证服务项目支出、保障中心的综合工作经费支出。

  年初预算为50.26万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的136.13%。决算数大于预算数的根本原因：单位人员变动（调入）导致支出增。

  年初预算为0.00万元，支出决算为8320.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：那大镇番园棚户区回迁房项目支出。

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出979.39万元，其中：人员经费895.45万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费83.94万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,113.04万元，占本年支出合计的20.89%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7005.7万元，下降根本原因一是另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,113.04万元，大多数都用在以下方面：城乡社区支出（类）支出6,105.47万元，占75.26%；额外支出（类）支出2,007.57万元，占24.74%。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为754.72万元，支出决算为8,113.04万元，完成年初预算的1074.97%。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

  年初预算为421.64万元，支出决算为151.22万元，完成年初预算的35.86%。决算数小于预算数的根本原因：白马井、光村高铁站运营管理经费资金支出减少。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为200.8万元，支出决算为5894.16万元，完成年初预算的2935.34%。决算数大于预算数的根本原因：运动员公寓奖励资金项目、儋州市公检路市政设施建设工程项目、儋州市自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费等项目增加。

  3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为2007.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程建设项目款增加。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占77.42%；公务接待费支出决算0.85万元，占22.85%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  国（境）外接待费支出0.85万元，国（境）外公务接待6批次，接待62人次。

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目98个，共涉及资金47,600.54万元，自评覆盖率达到100%。

  共组织对“98”等儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程、综合工作经费、儋州市那大镇番园棚户区回迁房项目、怡心花园一期经济适用房及铺面建设、运动员公寓奖励金、气代柴薪市级补助资金、2022年度农村危房改造工作经费、农村“厕所革命”工作经费等98个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47,600.54万元。从评价情况来看，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

  立项情况：怡心花园一期经济适用房及铺面建设项目位于儋州市那大镇城北新区A-07、B-08地块。总占地面积178064.13平方米，总建筑面积38858836平方米，其中经济适用房建筑面积341767.4平方米（共4044套），商业配套建筑面积46821.2平方米；

  一、项目资金及主要内容：1、经济适用房投资75431.61万元，申请省公积金贷款49800万元，代建公司筹措25631.61万元；2、商业用房投资10631.41万元，由业主单位与代建公司筹措解决。

  总体目标：据统计，该项目经济适用房4044套，其中90平方米面积的共2831套，70平方米面积的共1213套，目标是解决我市中低收入家庭困难问题。1.2—1.5万人的住房困难问题。

  当年年度目标完成情况：解决了我市中低收入家庭1.2—1.5万人的住房困难问题。

  怡心花园一期经济适用房及铺面建设项目是市重点项目，是1号民生工程，系为了解决我市中低收入家庭困难问题而建设的保障性住房项目。项目于2010年建设，于2012年正式交付使用，顺利解决了我市部分中低收入家庭的住房困难问题。

  项目资金（经济适用房投资75431.61万元，其中申请省公积金贷款49800万元，代建公司筹措25631.61万元；2、商业用房投资10631.41万元，由业主单位与代建公司筹措解决） 已安排落实，并使用。

  项目资金已全部用于项目建设，按照相关制度和合同约定以工程进度款的形式拨付给相关单位。

  该项目业主单位为市住房和城乡建设局，并由下属单位市保障性住房建设管理服务中心管理。

  项目已交付使用超过十年，及时并高质量地解决了我市中低收入家庭的住房困难问题，让我市部分中低收入家庭真正做到了安居乐业。在项目交付使用后，我市住房保障中心亦会同物业管理公司为项目后期的维修维护做好相关管理工作。

  2022年度儋州市住房和城乡建设局部门机关运行经费41.45万元，比年初预算增加0.64万元，增长1.02%。根本原因是：其他公用支出增加

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度儋州市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额23,648.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23,648.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积6785.58平方米，住建局本级占用房屋面积5006平方米，其中：办公用房2291平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2715平方米。保障中心拥有房屋面积1379.58平方米，其中：办公用房1379.58平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。质安站拥有房屋面积400平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）